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Anghiari, quattro “determine di liquidazione”
Esaudiamo le richieste di cittadini-lettori anghiaresi che spesso, come anche questa volta, ci chiedono di poter rendere pubbliche su il “Fendente” le delibere consiliari, di giunta e le determine che, per quanto affisse all’albo pretorio, non tutti hanno il tempo e la possibilità di andarle a leggere.
Ecco quindi pubblichiamo, in ossequio della tanto cercata ‘trasparenza’, le ultimissime determine del mese di dicembre 2014:
Comune di Anghiari
-Turismo Cultura –
det. liquidazione n° 571 del 22/12/2014
Imputazione al capitolo 812-526-527 Impegno 23-210-239-339-1038 bilancio
2014
SPESE FORNITURA CARBURANTE
VISTA la legge 07 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. lgs.18/8/2000 n.267 e successive modificazione ed integrazioni;
VISTO la legge 244/2007 in ordine al rispetto patto di stabilità;
Euro 6.250,41
Pagamento con precedenti saldi
0,00
Cod. Credit. 1345
STAZ. RIFORN. VALENTINI MARIO 6.250,41
FATT. 84 del 30.06 – 134 DEL 30.09 – 135-136-137
DEL 31.10 -A. 2014
FATT.N. 156-157-158 DEL 30.11.2014
SOMMA SPESA € 6.250,41
SOMMA AUTORIZZATA € 6.250,41
ECONOMIA RIMASTA€ 0,00
Anghiari, lì 22.12.2014
Il responsabile del servizio finanziario
Il responsabile d’Area
Dott. Carlo Leonardi
***
Comune di Anghiari
–Turismo Cultura –
det. liquidazione n° 572 del 22/12/2014
Imputazione al capitolo 186-812-527 Impegno 282-210-871-347-348 bilancio 2014
SPESE FORNITURA CARBURANTE
di LIQUIDARE quanto sottoindicato
VISTA la legge 07 Agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D. lgs.18/8/2000 n.267 e successive modificazione ed integrazioni;
VISTO la legge 244/2007 in ordine al rispetto patto di stabilità;
Pagamento con precedenti saldi
0,00
Cod. Credit.2881
ETRURIA MOBILITA’
FATT.N. 262/1 DEL 30.11 Euro 4.709,76
FATT.N.308/1 DEL 31.12 ACCONTO Euro 3.895,36
FATT.N. 171 DEL 30.06 Euro 961,58
SOMMA SPESA €
Euro 9.566,70
SOMMA AUTORIZZATA € 9.566,70
ECONOMIA RIMASTA€ 0,00
Anghiari, lì 22.12.2014
Il responsabile del servizio finanziario
Il responsabile d’Area
Dott. Carlo Leonardi
***
Comune di Anghiari
Provincia di Arezzo
Ufficio Ragioneria e Tributi
Determinazione di liquidazione n. 580 del 24/12/2014
OGGETTO: pagamento fatture utenze – ESTRAENERGIE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la normativa vigente in materia;
Considerato che il bilancio 2014 è stato approvato in data 10 luglio 2014 con delibera C.C. n. 20.
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 107, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’incarico affidato alla ditta estraenergie.
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di aver verificato la bontà e la qualità del servizio offerto;
2. di autorizzare il pagamento delle fatture della ditta estraenergie, con imputazione ai capitolo 83 art.1 imp. 350 del bilancio 2014 per un importo di €10.720,73.
Anghiari, 24/12/2014.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Carlo Leonardi
***
Comune di Anghiari
Provincia di Arezzo
Ufficio Ragioneria e Tributi
Determinazione di liquidazione n. 582 del 24/12/2014
OGGETTO: pagamento fatture utenze – Telecom Italia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la normativa vigente in materia;
Considerato che il bilancio 2014 è stato approvato in data 10 luglio 2014 con delibera C.C. n. 20.
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 107, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’incarico affidato alla ditta Telecom Italia.
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. di aver verificato la bontà e la qualità del servizio offerto;
2. di autorizzare il pagamento delle fatture della ditta Telecom, con imputazione al capitolo 70-114 art.1 impegno 351-352 del bilancio 2014 per un importo di € 3.217,50
Anghiari, 24/12/2014.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Carlo Leonardi
-Pubblicato da Redazione-
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